В течение 2024 года в расходную часть бюджета вносились изменения, и по состоянию на 01.10.2024 года плановые бюджетные ассигнования 2024 года увеличились на 5 319 662,8 тыс. рублей или на 30,3 процента от первоначально утвержденных плановых назначений и составили 22 888 498,7 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета Городского округа Пушкинский сформирована программно-целевым методом. Плановые бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий муниципальных программ предусмотрены в сумме 22 752 270,6 тыс. рублей, что составляет 99,4% в общей расходной части бюджета округа.
Анализ расходования средств бюджета Городского округа Пушкинский Московской области на финансирование мероприятий муниципальных программ и непрограммных расходов за 9 месяцев 2024 года, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, представлен в таблице 1.
Общий объем расходов бюджета Городского округа Пушкинский Московской области с учетом непрограммных расходов за 9 месяцев 2024 года составил 13 968 534,9 тыс. рублей.
В общем объеме расходов бюджета Городского округа Пушкинский Московской области за 9 месяцев 2024 года (13 968 534,9тыс. рублей), расходы на финансирование мероприятий муниципальных программ составили 13 849 732,5 тыс. рублей, или 99,1 процент, непрограммных мероприятий 0,9 процента.
За 9 месяцев 2024 года объем бюджетных средств финансируемых по муниципальным программам исполнен на 60,9%, что на 1,5% или на 3 204 418,6 тыс. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.
Анализ исполнения муниципальных программ показал, что за 9 месяцев 2024 года по 7 муниципальным программам удалось достигнуть высокого уровня исполнения программных мероприятий выше 70% по отношению к плановым показателям.
Исполнение бюджета Городского округа Пушкинский по расходам в течение 9 месяцев 2024 года осуществлялось в соответствии с распределением бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов, по ведомственной структуре расходов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов.
Информация о структуре расходов, плановом и фактическом исполнении расходов бюджета Городского округа Пушкинский Московской области за 9 месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года представлена в таблице 2.
В общей структуре расходов бюджета Городского округа Пушкинский за 9 месяцев 2024 года наибольший удельный вес, составляющий 54,5 процента, занимают расходы по разделу 07 00 «Образование». Исполнение по данному разделу за 9 месяцев 2024 года составило 7 616 609,7 тыс. рублей. Прирост показателя к уровню прошлого года составил 31,5 процента.
На втором месте за 9 месяцев 2024 года уровень расходов по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство». В общем объеме расходов бюджета удельный вес расходов по данному разделу составляет 24,5 процентов. По сравнению с уровнем аналогичного периода 2024 года показатель возрос на 31,4 процентов или на 1 075 890,0 тыс. рублей.
Увеличились фактические расходы за 9 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года по разделам «Национальная экономика» на 145 170,6 тыс. рублей, «Общегосударственные вопросы» на 125 493,1 тыс. рублей, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 9 289,3 тыс. рублей, «Физическая культура и спорт» на 69 231,4 тыс.рублей, «Культура и кинематография» на 107 884,1 тыс.рублей.
В то же время на 78,1% по сравнению с прошлым годом отмечается снижение уровня расходов по разделу 06 00 «Охрана окружающей среды».
По разделу 02 00 «Национальная оборона» за 9 месяцев 2024 года из бюджета Городского округа Пушкинский Московской области расходы не производились.
Удельный вес расходов по разделам в общем объеме расходов бюджета Городского округа Пушкинский Московской области за 9 месяцев 2024 года представлен в таблице 3.
Расходы на образование, культуру, здравоохранение, физкультуру и спорт, социальное обеспечение населения составили 8 612 813,1 тыс. рублей.
Расходы по социальным отраслям распределяются следующим образом:
- образование – 7 616 609,7 тыс. рублей;
- культура – 486 294,6 тыс. рублей;
- социальная политика – 268 803,1тыс. рублей;
- физическая культура и спорт – 231 381,7 тыс. рублей;
- здравоохранение – 9 724,0 тыс. рублей.
Также значимыми приоритетными направлениями являются сфера жилищно-коммунального хозяйства, включающая в себя жилищное, коммунальное хозяйство и благоустройство - на эти цели израсходовано 3 428 241,1 тыс. рублей, и раздел национальная экономика, в том числе включающая в себя расходы на дорожное хозяйство - на эти цели израсходовано 840 637,0 тыс. рублей.
Таким образом, значительная часть бюджета Городского округа Пушкинский имеет социальную направленность, что позволяет повышать качество жизни и создавать комфортные условия для жителей Городского округа Пушкинский Московской области.
